Cotação: O departamento de compras realiza cotações com fornecedores.

Cotação: O departamento de compras realiza cotações com fornecedores.

Escolha do Fornecedor: Após receber as cotações, o departamento escolhe o fornecedor mais adequado com base em critérios de custo, qualidade e prazo.

Envio para Diretoria: A requisição e as cotações são enviadas para a diretoria para aprovação final.

Aprovação Final: A diretoria aprova ou rejeita a compra. Se aprovada, o pedido é formalizado. Se rejeitada, a requisição retorna ao departamento de compras com justificativas.

Formalização do Pedido: Com a aprovação final, o departamento de compras formaliza o pedido junto ao fornecedor escolhido.

Recebimento e Conferência: Após a entrega, o departamento responsável confere os itens recebidos.

Conferência Positiva: Se os itens estão corretos, o processo é finalizado.

Conferência Negativa: Se houver problemas, é necessário contatar o fornecedor para correções.

Fim do Processo: O processo é concluído com a atualização do estoque e a contabilização da compra.

Você pode utilizar um software de criação de fluxogramas como Lucidchart, Microsoft Visio ou até o Microsoft Word para desenhar o fluxograma com os símbolos apropriados.

Dicas para os Estudantes:

Identificar as Etapas: Quebrar o processo em etapas lógicas.

Escolher os Símbolos Corretos: Usar os símbolos padronizados para cada tipo de atividade.

Organização: Assegurar que o fluxograma seja claro e de fácil entendimento.

Verificação de Erros: Revisar o fluxograma para garantir que todas as decisões e caminhos estejam corretamente representados.

Espero que isso ajude na sua atividade!